Comparto consuntivo – anno 2016

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FINALITA' RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE COMPETENZA  2016;;;;12/12/17;;;;;
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Risorse destinate a finalit aventi carattere di certezza, stabilit e continuit ;;;;;;;;;
FINALITA;Stanziamento 2016 RER;Stanziamento 2016 Trasferiti L.R. 13/15;TOT Stanziamento 2016;;SPESA 2016 RER;SPESA 2016 Traferiti L.R. 13/15;TOT SPESA 2016;;
Progressione economica orizzontale; 5.422.463,96 ; 1.500.143,72 ; 6.922.607,68 ;; 5.264.678,90 ; 1.473.441,10 ; 6.738.120,00 ;;
Ind. di posizione (comprensiva di indennit ex 8a q.f.) + Ind. di risultato delle P.O/A.P.; 6.620.446,30 ; 554.880,41 ; 7.175.326,71 ;; 5.953.925,71 ; 577.616,23 ; 6.531.541,94 ;;
Ind. ex 8a q.f. corrisposta a collaboratori di categoria D esclusi i titolari di P.O. e A.P. (ex UOO); 45.000,00 ; 24.016,32 ; 69.016,32 ;;41.750,01;21.414,66; 63.164,67 ;;
Indennit di comparto ; 1.357.596,62 ; 461.398,49 ; 1.818.995,11 ;; 1.303.505,17 ; 450.080,92 ; 1.753.586,09 ;;
TOTALE RISORSE STABILI; 13.445.506,88 ; 2.540.438,94 ; 15.985.945,82 ;; 12.563.859,79 ; 2.522.552,91 ; 15.086.412,70 ;;
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Integrazione delle risorse a carico del bilancio:;;;;;;;;;
ONERI A CARICO BILANCIO PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE E INDENNITA COMPARTO; Stanziamento 2016 RER ; Stanziamento 2016 Trasferiti L.R. 13/15 ; TOT Stanziamento 2016 ;; SPESA 2016 RER ; SPESA 2016 Traferiti L.R. 13/15 ; TOT SPESA 2016 ;;
Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22.1.2004; 251.371,92 ; -   ; 251.371,92 ;; 251.371,92 ; -   ; 251.371,92 ;;
Progressione economica orizzontale Dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 9.5.2006; 92.450,00 ; -   ; 92.450,00 ;; 92.450,00 ; -   ; 92.450,00 ;;
"Progressione economica orizzontale
Dichiarazione congiunta n. 1 C.C.N.L. 31.7.2009"; 83.426,00 ; -   ; 83.426,00 ;; 83.426,00 ; -   ; 83.426,00 ;;
Indennit di comparto: Art. 33, comma 4, lettera a) CCNL 22.1.2004 e Relaz. Tecnico Finanziaria sullArticolo 33; 219.436,98 ; -   ; 219.436,98 ;; 172.143,93 ; 47.293,05 ; 219.436,98 ;;
Indennit di comparto: Oneri a carico bilancio per nuove assunzioni; 66.700,00 ; -   ; 66.700,00 ;; 66.700,00 ; -   ; 66.700,00 ;;
TOTALE ONERI A BILANCIO; 713.384,90 ; -   ; 713.384,90 ;; 666.091,85 ; 47.293,05 ; 713.384,90 ;;
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Risorse stabili + oneri a bilancio; 14.158.891,78 ; 2.540.438,94 ; 16.699.330,72 ;; 13.229.951,64 ; 2.569.845,96 ; 15.799.797,60 ;;
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Risorse destinate a finalit aventi carattere di eventualit e variabilit;;;;;;;;;
FINALITA; Stanziamento 2016 RER ; Stanziamento 2016 Trasferiti L.R. 13/15 ; TOT Stanziamento 2016 ;; SPESA 2016 RER ; SPESA 2016 Traferiti L.R. 13/15 ; TOT SPESA 2016 ;;
Produttivit; 7.368.693,32 ; 1.069.437,03 ; 8.438.130,35 ;; 7.755.914,68 ; 1.907.860,36 ; 9.663.775,04 ;;
Ind. di turno, reperibilit, maneggio valori; 315.000,00 ; 20.037,42 ; 335.037,42 ;; 312.146,18 ; 39.114,40 ; 351.260,58 ;;
Disagio; 420.000,00 ; 3.484,05 ; 423.484,05 ;; 400.337,78 ; 12.877,83 ; 413.215,61 ;;
Specifiche responsabilit ai collaboratori di categoria D; 1.045.500,00 ; 114.182,60 ; 1.159.682,60 ;; 1.052.206,48 ; 108.756,16 ; 1.160.962,64 ;;
Specifiche responsabilit ai collaboratori di categoria B e C; 155.000,00 ; 10.974,38 ; 165.974,38 ;; 154.128,72 ; 11.002,09 ; 165.130,81 ;;
TOTALE RISORSE VARIABILI; 9.304.193,32 ; 1.218.115,48 ; 10.522.308,80 ;; 9.674.733,84 ; 2.079.610,84 ; 11.754.344,68 ;;
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Risorse stabili + oneri a bilancio + risorse variabili; 23.463.085,10 ; 3.758.554,42 ; 27.221.639,52 ;; 22.904.685,48 ; 4.649.456,80 ; 27.554.142,28 ;;
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Economie da straordinario ; 333.741,91 ;;;;;;;;
Dinieghi e omnicomprensivit; 7.179,45 ;;;;;;;;
TOTALE RISORSE DISPONIBILI; 27.562.560,88 ;;;;;;;;
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